中共重庆市铜梁区委老干部局（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行中央有关离退休干部工作的方针、政策，研究制定贯彻离退休干部工作的具体办法和措施。

2.了解掌握全区离退休干部思想政治、参加党组织生活的情况；组织离休干部、处级退休干部参加政治理论学习，阅读重要文件，听重要报告，参加有关会议和重大活动；加强和改进离退休干部思想政治工作；协助区委组织部抓好离退休干部党支部建设。

3.落实部分“建初人员”生活补贴、离休干部生活困难补助费的办理工作；调查研究离退休干部工作方面出现的新情况、新问题，提出有关政策建议。

4.做好离休干部、处级退休干部综合管理、协调服务工作；按照相关规定，将符合条件的退休干部纳入备案管理，做好管理服务工作。

5.了解掌握离退休干部发挥作用的情况，总结和推广离退休干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道离退休干部的历史功绩和在经济社会发展中发挥作用的典型。

6.贯彻落实离退休干部的安置政策，协调、指导各单位解决离退休干部安置工作中出现的困难和问题，负责审核办理离退休干部的各种证书证件工作。

7.负责办理离退休干部、离休干部遗属、部分“建初人员”来信来访工作。

8.负责组织、指导离退休干部参观经济社会建设成就和参加文体活动。

9.负责市级离退休干部、本市其他区县离退休干部来铜参观考察的接待和服务工作。

10.抓好部门自身建设，指导关心下一代工作委员会办公室、协调老体协等涉老部门各项工作，管理好区老干部活动中心和老年大学。

（二）机构设置

中共重庆市铜梁区委老干部局为行政机关单位，内设机构设办公室1个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计831.16万元，支出总计831.16万元。收支较上年决算数减少23.50万元,下降2.7%，主要原因是本年度老年大学建设项目支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计805.57万元，较上年决算数减少23.50万元，下降2.8%，主要原因是本年度老年大学建设项目支出减少。其中：财政拨款收入805.57万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余25.59万元。

3.支出情况。2022年度支出合计831.16万元，较上年决算增加2.09万元，增长0.3%，主要原因是本年度老干部慰问费项目支出增加。其中：基本支出172.06万元，占20.7%；项目支出659.10万元，占79.3%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少25.59万元，下降100%，主要原因是2022年老年大学建设项目支出使用了老年大学建设项目的以前年度结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计831.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少23.50万元，下降2.7%。主要原因是本年度老年大学建设项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入805.57万元，较上年决算数减少23.50万元，下降2.8%。主要原因是本年度老年大学建设项目支出减少。较年初预算数减少1,067.21万元，下降57%。主要原因是本年度老年大学建设项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余6.87万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出812.44万元，较上年决算数减少16.63万元，下降2%。主要原因是本年度老年大学建设项目支出减少。较年初预算数减少1,060.34万元，下降56.6%。主要原因是本年度老年大学建设项目支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.87万元，下降100%，主要原因是2022年使用以前年度结转结余结算老年大学建设项目支出。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出766.54万元，占94.4%，较年初预算数减少1,061.29万元，下降58.1%，主要原因是本年度老年大学建设项目支出减少。

（2）社会保障与就业支出34.95万元，占4.3%，较年初预算数增加4.38万元，增长14.3%，主要原因是保险基数变动。

（3）卫生健康支出4.98万元，占0.6%，较年初预算数减少3.43万元，下降40.8%，主要原因是基数变动。

（4）住房保障支出5.97万元，占0.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按预算执行，执行效果好。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出172.06万元。其中：人员经费150.41万元，较上年决算数减少83.44万元，下降35.7%，主要原因是部分人员经费调出老干部局，由老干部活动中心预算执行。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费21.65万元，较上年决算数减少40.53万元，下降65.2%，主要原因是部分人员经费调出老干部局，由老干部活动中心预算执行。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余18.72万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出18.72万元，较上年决算数增加18.72万元，增长100%，主要原因是2022年使用以前年度结转结余结算老年大学建设未付工程款项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.10万元，较年初预算数减少4.80万元，下降69.6%，主要原因是严格执行八项规定，控制预算开支。较上年支出数增加0.94万元，增长81%，主要原因是油价上涨使车辆运行支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生公务用车购置费支出。

2022年度本部门发生公务车运行维护费2.10万元，主要用于公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.30万元，下降61.1%，主要原因是本部门加强管理，严格控制预算开支。较上年支出数增加1.07万元，增长103.9%，主要原因是油价上涨使车辆运行支出增加。

2022年度本部门无公务接待费，费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降100%，主要原因是本部门加强管理，严格控制预算开支。较上年支出数减少0.14万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，本年度无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费 2.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.82万元，较上年决算数增加0.73万元，增长14.3%，主要原因是本年度相关会议活动次数较上年有所增加。本年度培训费支出6.19万元，较上年决算数增加4.99万元，增长415.8%，主要原因是本年度老干部培训次数增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出21.65万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少40.53万元，下降65.2%，主要原因是部门加强管理，严格控制机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金896.41万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

本部门为二级预算单位，未进行部门整体绩效目标管理。

（2）项目绩效自评表。

详见附件中共重庆市铜梁区委老干部局（本级）2022年度项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门对13个项目进行绩效自评，其中13个已完成年度绩效目标。

重点绩效评价结果。

本部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：谢咏宏 023-45515890