重庆市铜梁区农业农村委员会（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大决策；统筹推进全区发展农村社会产业、农村公共事务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；拟订全区深化农村经济体制改革和巩固改善农村基本经营制度的政策；指导全区乡村特色产业、农产品加工和休闲农业发展工作；组织实施乡村振兴和脱贫攻坚工作；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作和农产品质量安全监督管理等。

（二）机构设置

重庆市铜梁区农业农村委员会为行政单位，共有18人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计13,970.25万元，支出总计13,970.25万元。收支较上年决算数减少11,245.82万元,下降44.6%，主要原因是自2022年起二级单位独立核算，本级收入支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计13,970.25万元，较上年决算数减少6,813.73万元，下降32.8%，主要原因是自2022年起二级单位独立核算，本级收入减少。其中：财政拨款收入13,970.25万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计13,970.25万元，较上年决算减少11,245.82万元，下降44.6%，主要原因是自2022年起二级单位独立核算，本级支出减少。其中：基本支出664.64万元，占4.8%；项目支出13,305.61万元，占95.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是财政年末收回结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计13,970.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少11,245.82万元，下降44.6%。主要原因是自2022年起二级单位独立核算，本级收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入13,970.25万元，较上年决算数减少6,420.22万元，下降31.5%。主要原因是自2022年起二级单位独立核算，本级收入减少。较年初预算数减少7,279.27万元，下降34.3%。主要原因是因农业项目特殊性，为多年实施项目，资金滚动使用，同时年末财政收回结转结余资金，如积分制实施、农村综合改革转移支付资金预算、西郊示范片宜机化改造工程、市级农业专项资金预算等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出13,970.25万元，较上年决算数减少10,852.31万元，下降43.7%。主要原因是自2022年起二级单位独立核算，本级支出减少。较年初预算数减少7,279.27万元，下降34.3%。主要原因是因农业项目特殊性，为多年实施项目，资金滚动使用，同时年末财政收回结转结余资金，如积分制实施、农村综合改革转移支付资金预算、西郊示范片宜机化改造工程、市级农业专项资金预算等项目。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年末财政收回结转结余资金。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出44.77万元，占0.3%，较年初预算数增加44.77万元，增长100%，主要原因是年中新增行政事业单位房屋租金减免、乡村振兴产业发展规划、解决曹帮富等失业保险待遇经费等项目资金预算。

（2）社会保障与就业支出185.71万元，占1.3%，较年初预算数增加29.49万元，增长18.9%，主要原因是年中新增缴纳残疾人就业保障金项目，同时增加退休一次性补贴、退休医保垫底资金、离退休体检费等支出。

（3）卫生健康支出19.63万元，占0.1%，较年初预算数减少12.66万元，下降39.2%，主要原因是减少公务员医疗补助项目费用支出。

（4）农林水支出13,700.56万元，占98.1%，较年初预算数减少7,340.86万元，下降34.9%，主要原因是因农业项目特殊性，为多年实施项目，资金滚动使用，同时年末财政收回结转结余资金，如积分制实施、农村综合改革转移支付资金预算、西郊示范片宜机化改造工程、市级农业专项资金预算等项目。

（5）住房保障支出19.59万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出664.64万元。其中：人员经费579.13万元，较上年决算数减少3,236.75万元，下降84.8%，主要原因是自2022年起二级单位独立核算，本级人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费85.51万元，较上年决算数减少354.17万元，下降80.6%，主要原因是自2022年起二级单位独立核算，本级人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.85万元，较年初预算数减少1.15万元，下降16.4%，主要原因是积极响应号召，厉行节约，降低三公经费支出。较上年支出数减少38.14万元，下降86.7%，主要原因是自2022年起二级单位独立核算，本级预算减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费5.85万元，主要用于接待全国及市内其他区县部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.15万元，下降16.4%，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少17.72万元，下降75.2%，自2022年起二级单位独立核算，本级预算减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待29批次 605人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费96.61元，车均购置费0.00万元，车均维 护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出212.37万元，较上年决算数增加145.73万元，增长218.7%，主要原因是举办中国农民丰收节活动经费（乡村振兴专项）98.2万元；2022年全市春季农业生产暨集体经济组织发展促进现场会70.97万元。本年度培训费支出93.89万元，较上年决算数减少218.17万元，下降69.9%，主要原因是2020年部分农业转移支付资金预算（指导性任务）等项目完成。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出85.51万元，主要用于开支办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少354.17万元，下降80.6%，主要原因是自2022年起二级单位独立核算，本级预算减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额315.41万元，其中：政府采购货物支出111.38万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出204.04万元。授予中小企业合同金额315.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 217.77万元，占政府采购支出总额的69%。主要用于农药减量和绿色防控项目农药采购、积分牌制作等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对102个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评102项，涉及资金13305.61万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

我单位为二级预算单位，未进行部门整体绩效目标管理。

（2）项目绩效自评表。

详见附件。

绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。
我单位对102个项目进行绩效自评，其中102个已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。
详见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈鹏，023-45695836