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[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 铜梁区人民政府
[ 成文日期 ] 2022-10-28 [ 发布日期 ] 2022-10-28

重庆市铜梁区公共资源综合交易中心2021年度部门决算情况说明


重庆市铜梁区公共资源综合交易

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市铜梁区公共资源综合交易中心现行的职能职责是:一是为政府投资项目工程招投标、政府采购、国有建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源的交易活动提供场所、设施、技术、管理、服务。二是建立完善交易场所运行管理制度,制定交易规则、交易流程、现场管理、应急处理规范并组织实施。三是负责交易现场管理、交易登记、交易信息发布、提供专家抽取服务、记录交易过程、统计分析交易数据。发现违法违规行为,保留有关证据并及时向行政监督部门报告。四是为政府监管提供服务,协助处理交易争议。五是受委托代收代管交易保证金。六是协助开展信息公开和信用体系建设,向相关部门提供交易数据。七是收集、整理、归档交易过程中的资料,提供公共资源交易信息查询服务。

(二)机构设置

重庆市铜梁区公共资源综合交易中心是我区统一的公共资源综合交易平台,于2011年9月1日正式挂牌运行。根据渝人社〔2018〕102号文件精神,2018年4月列入参照公务员法管理的事业单位。根据铜委编委〔2020〕28号文件精神,中心为正处级公益一类事业单位,编制19名。领导班子成员3名,其中:主任1名,副主任2名。单位内设5个科室:综合科、建设工程和国有产权交易科、政府采购科、监督事务科、信息技术科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计711.51万元(包括本年收入701.27元,上年结转结余10.24万元。),支出总计711.51万元(包括本年支出709.93万元,本年结转结余1.58万元)。收支较上年决算数增加39.73万元、增长5.9%,主要原因是补缴历年职工职业年金、增加新冠疫情防控疫资金和人员基本工资调标增加人员经费等。

2.收入情况。2021年度收入合计701.27万元,较上年决算数增加29.49万元,增长4.4%,主要原因是补缴历年职工职业年金、增加新冠肺炎疫情防控疫资金和人员基本工资调标增加人员经费等。其中:财政拨款收入701.27万元,占100%;此外,使用年初结转和结余10.24万元。

3.支出情况。2021年度支出合计709.92万元,较上年决算数增加48.38万元,增长7.3%,主要原因是补缴历年职工职业年金、增加新冠肺炎疫情防控疫资金和人员基本工资调标增加人员经费等。其中:基本支出464.20万元,占65.4%;项目支出245.72万元,占34.6%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1.58万元,较上年决算数减少8.66万元,下降84.6%,主要原因是上年结转项目本年实施完毕。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计711.51万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加39.73万元,增长5.9%。主要原因是补缴历年职工职业年金、增加新冠肺炎疫情防控疫资金和人员基本工资调标增加人员经费等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入701.27万元,较上年决算数增加35.29万元,增长5.3%。主要原因是补缴历年职工职业年金、增加新冠疫情防控疫资金和人员基本工资调标增加人员经费等。较年初预算数减少43.60万元,下降5.9%。主要原因是压缩了项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余10.24万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出709.92万元,较上年决算数增加54.18万元,增长8.3%。主要原因是补缴历年职工职业年金、增加新冠肺炎疫情防控疫资金和人员基本工资调标增加人员经费等。较年初预算数减少34.95万元,下降4.7%。主要原因是压缩了项目经费

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.58万元,较上年决算数减少8.66万元,下降84.6%,主要原因是上年结转项目本年实施完毕。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出590.07万元,占83.1%,较年初预算数减少80.38万元,下降12%,主要原因是压缩了项目经费。

2)社会保障与就业支出72.71万元,占10.2%,较年初预算数增加35.09万元,增长93.3%,主要原因是补缴历年职工职业年金、增加退休人员健康休养费。

3)卫生健康支出17.71万元,占2.5%,较年初预算数减少1.54万元,下降8%,主要原因是人员调动减少。

4)资源勘探信息等支出11.88万元,占1.7%,较年初预算数增加11.88万元,增长100%,主要原因是因工作需要新增了该项目。

5)住房保障支出17.56万元,占2.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出464.20万元。其中:人员经费381.28万元,较上年决算数增加66.60万元,增长21.2%,主要原因是补缴以前年度职业年金及人员基本工资调标增加人员经费。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬等。公用经费82.93万元,较上年决算数减少7.44万元,下降8.2%,主要原因是厉行节约,压缩了办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少5.80万元,下降100%,主要原因是本年未安排政府性基金。支出0.00万元,较上年决算数减少5.80万元,下降100%,主要原因是本年未安排政府性基金。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1.13万元,较年初预算数减少8.42万元,下降88.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数;二是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.64万元,增长130.6%,主要原因是本单位今年组织召开了一次渝西片区公共资源交易工作座谈会。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。本单位2021年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%.本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,本单位2021年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费1.13万元,主要用于接待本单位今年组织召开了一次渝西片区公共资源交易工作座谈会、区县交易中心到我区交易中心学习的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.42万元,下降88.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数;二是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.64万元,增长130.6%,主要原因是组织召开了一次渝西片区公共资源交易工作座谈会。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待5批次100人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费112.66元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

   (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是疫情等原因,财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出3.07万元,较上年决算数减少2.06万元,下降40.2%,主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约,培训项目减少。

  (二)机关运行经费情况说明

     2021年度本部门机关运行经费支出82.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少7.44万元,下降8.2%,主要原因是厉行节约,压缩了办公经费。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (四)政府采购支出情况说明

     2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门2021年对14个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评14项,涉及资金237.07万元。从评价情况来看,2021年项目预算绩效执行总额237.07万元,共计14个项目,均为常年性项目支出。它们分别为1. 政府采购项目专家评审及服务费 65.93万元;2. 交易平台专用光纤使用费 18.08万元;3. 政府采购业务招标设备购置及标书耗材费6.38万元;4. 评标专家抽取系统升级及维护费13.13万元;5. 公共资源交易网站升级维护费11.45万元;6. 招投标交易、监管系统升级及维护费11.68万元;7. 国有土地综合开发利用管理平台运行费3.00万元;8.电子招投标系统运行维护费35.00万元;9. 公共资源交易项目宣传费 4.61万元; 10. 招投标工作业务培训费3.01万元;11. 开评标区域物业外包41.00万元;12. 公共资源交易数据虚拟化资源服务费11.57万元;13. 2021年疫情防控经费0.35万元;14. 电子政务云资源费网络链路费信息系统迁云费11.88万元。

本单位项目资金支出主要用于交易系统网站升级维护、招投标交易平台网络的建设、运行、升级维护、招投标专家评审、招投标工作的宣传培训等重点工作。2021年本单位按照绩效监控、绩效自评等措施,严格执行预算绩效目标管理,进一步加强预算绩效管理工作,预算绩效执行较好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

 2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-45878772。

2021年交易中心决算公开报表.xls


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