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[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 铜梁区财政局
[ 成文日期 ] 2022-02-18 [ 发布日期 ] 2022-02-18

重庆市铜梁区市政设施管理所2022年单位预算情况说明

  

重庆市铜梁区市政设施管理所

2022年单位预算情况说明

  

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市铜梁区市政设施管理所现行的职能职责是:为城市生产生活提供市政工程设施管理和维护保障;负责城市道路设施及附属设施维护管理;市政设施档案的收集和管理;承办主管部门交办的其他工作。

(二)单位构成

重庆市铜梁区市政设施管理所隶属重庆市铜梁区城市管理局下属事业单位,单位内设:所长办公室、综合管理办公室、公共自行车管理办公室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

2022年年初预算数 2337.69万元,其中:一般公共预算拨款2337.69万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入 0万元。收入较2021年增加23.68万元,主要是基本支出预算减少58.44万元,项目支出经费拨款增加82.12万元。

(二)支出预算

2022年年初预算数 2337.69万元,其中:一般公共服务支出预算 2337.69万元,社会保障和就业支出预算 13.50万元,卫生健康支出预算 5.63万元,住房保障支出预算 6.75万元。支出预算较2021年增加23.68万元,主要是基本支出预算减少58.44万元,项目支出经费拨款增加82.12万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 2337.69 万元,一般公共预算财政拨款支出 2337.69万元,比2021年增加23.68 万元。其中:基本支出 170.15 万元,比2021年减少58.44万元,主要原因是2022年减少在编人员一名;项目支出2167.54万元,比2021年增加82.12万元,主要原因是2021年预算项目的结转及2022年预算指标金额的调整。

重庆市铜梁区市政设施管理所2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 0.5万元,比2021年减少16.90万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,与2021年持平;公务接待费 0.5万元,比2021年减少0.7万元,实际2021年无公务接待;公务用车运行维护费 0 万元,比2021年减少16.2万元,主要是2021年预算直编中列入特种作业车4辆;公务用车购置费 0 万元,。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 2167.54万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,本单位共有车辆 4辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车4辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人: 戴路   联系方式: 17783624966

重庆市铜梁区市政设施管理所2022年单位预算公开表.xlsx


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