您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >预算/决算

[ 索引号 ] 11500224009334373M/2022-00463 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 铜梁区财政局
[ 成文日期 ] 2022-02-18 [ 发布日期 ] 2022-02-18

重庆市铜梁区第二实验小学2022年单位预算情况说明

重庆市铜梁区第二实验小学2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.认真贯彻党和国家的教育方针政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划及各项工作指标并组织实施。

3.加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。

4.坚持以教学为中心,努力提高教学质量。

5.做好教师的培养、考核、管理服务等工作。

6.组织领导各内设机构完成工作任务,认真履行职责。

7.抓好校园安全工作,做好学校及周边治安综合治理工作。

8.完成上级布置的其他任务。

    (二)单位构成

重庆市铜梁区第二实验小学是全额拨款事业单位,本次预算在职人员68人,在校学校1124人(其中送教上门4人、随班就读5人、寄宿生357人)。

我单位内设2个机构处室,分别是教务处、总务处。教科室隶属于教务处,后勤组、财务室、办公室隶属于总务处。教务处设正主任1名,副主任1名,教务员1名,教科室主任由教务主任或副主任兼任,下设教研组长4人,年级组长6人,摄像编辑员1人,摄影员1人,图书室、实验室等功能室各设置1名管理员。总务处设正主任1名,副主任2名,办公室文员1名,人事劳资干事1名,信息宣传干事1名,学生资助干事1名,安全管理干事1名,食堂管理1名。另设少先队大队辅导员1名,妇委会主任由少先队大队辅导员兼任,履行德育处和少先队的职能职责;工会主席、教育督导室主任由二级班子兼任;我校代管的蒲吕街道中心幼儿园属于建制幼儿园,核准常年办班7个,标准幼儿人数210人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

2022年年初预算数1856.56 万元,其中:一般公共预算拨款1856.56 万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入0 万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入 0万元。收入较2021年增加 209.42万元,主要是人员的基本工资、绩效工资和公用经费提标拨款增加209.42 万元。

(二)支出预算

2022年年初预算数 1856.56万元,其中:一般公共服务支出预算 1302.57万元,社会保障和就业支出预算391.29 万元,卫生健康支出预算95.11 万元,住房保障支出预算 67.6万元。支出预算较2021年增加209.42 万元,主要是基本支出预算增加 150.65万元,项目支出预算增加58.77万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 1856.56 万元,一般公共预算财政拨款支出 1856.56 万元,比2021年增加209.42万元。其中:基本支出 1697.59 万元,比2021年增加150.65万元,主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出 158.97 万元,比2021年增加  58.77万元,主要原因是学校的大型维修和设施设备购置费用增加等,主要用于学校的大型维修和设施设备购置等重点工作。

2022年政府性基金预算收入 0 万元,政府性基金预算支出  0万元,比2021年增加(或减少) 0 万元,主要原因是无,主要用于无。重庆市铜梁区第二实验小学2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算  0万元,比2021年减少(或增加) 0 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比2021年减少(或增加)  0万元,主要原因是无;公务接待费 0 万元,比2021年减少(或增加) 0 万元,主要原因是无;公务用车运行维护费   0 万元,比2021年减少(或增加) 0 万元,主要原因是无;公务用车购置费 0 万元,比2021年减少(或增加)   0万元;主要原因是无。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   万元,比上年增加  万元,主要原因为……。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。(行政、参公单位)

我单位不在机关运行经费统计范围之内。(事业单位)

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额  万元:政府采购货物预算  万元、政府采购工程预算  万元、政府采购服务预算  万元;其中一般公共预算拨款政府采购  万元:政府采购货物预算  万元、政府采购工程预算  万元、政府采购服务预算  万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,本单位共有车辆 辆,其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 辆,其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:黄刚   联系方式:02345488040 

重庆市铜梁区第二实验小学2022年单位预算公开表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页