重庆市铜梁区城市管理局（本级）2023年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区城市管理局（本级）

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规和方针政策；贯彻执行全市城市管理方面的地方性法规、规章和有关政策；拟定城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。

2.负责城市道路的车行道及人行道、桥梁、隧道、照明（灯饰）、公厕、垃圾站等基础设施维护管理工作；负责市政、环卫设施、路灯灯饰工程的初设审查和竣工验收；负责停车场的监督管理。

3.负责环境卫生行业管理工作。

4.统筹协调城区市容环境综合整治工作；指导、监督城区户外广告、店招店牌设置管理工作。

5.负责全区园林绿化和城市公园行业管理。

6.负责区级城市管理综合执法。

7.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；指导城市管理高新技术推广与运用；开展城市管理行业人员培训。

8.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

9.指导镇（街道）开展城市管理工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

铜梁区城市管理局是区政府组成部门，内设办公室、财务科、市政市容科、园林绿化科、行政审批科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4104.37万元，支出总计4104.37万元。收支较上年决算数减少1395.11万元，下降25.37%，主要原因是根据本年度实际工作安排，节能环保支出减少较多，其他，如：一般公共服务支出、卫生健康支出以及农林水支出等，均有所减少。

2.收入情况。2023年度收入合计4104.37万元，较上年决算数减少1395.11万元，下降25.37%，主要原因是根据本年度实际工作安排，节能环保支出减少较多，其他，如：一般公共服务支出、卫生健康支出以及农林水支出等，均有所减少。其中：财政拨款收入4104.37万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计4104.37万元，较上年决算数减少1395.11万元，下降25.37%，主要原因是根据本年度实际工作安排，节能环保支出减少较多，其他，如：一般公共服务支出、卫生健康支出以及农林水支出等，均有所减少。其中：基本支出324.72万元，占7.91%；项目支出3779.65万元，占92.09%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4104.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1395.11万元，下降25.37%。主要原因是根据本年度实际工作安排，节能环保支出减少较多，其他，如：一般公共服务支出、卫生健康支出以及农林水支出等，均有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4104.37万元，较上年决算数减少1395.11万元，下降25.37%。主要原因是根据本年度实际工作安排，节能环保支出减少较多，其他，如：一般公共服务支出、卫生健康支出以及农林水支出等，均有所减少。较年初预算数减少2051.20万元，下降33.32%。主要原因是部分项目因区政府工作安排调整实际未执行，以及部分项目资金递延至次年度进行支付。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4104.37万元，较上年决算数减少1395.11万元，下降25.37%。主要原因是根据本年度实际工作安排，节能环保支出减少较多，其他，如：一般公共服务支出、卫生健康支出以及农林水支出等，均有所减少。较年初预算数减少2051.20万元，下降33.32%。较年初预算数减少2051.20万元，下降33.32%。主要原因是部分项目因区政府工作安排调整实际未执行，以及部分项目资金递延至次年度进行支付。

3.结转结余情况。结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，与上年度一致。 

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出48.99万元，占1.19%，较年初预算数增加4.02万元，增长8.94%，主要原因是“残疾人就业保障金”在2023年的核算中计入该分类，此外，年中根据实际调增了社保基数等综合因素促使社会保障与就业支出有所增加。

（2）卫生健康支出14.13万元，占0.34%，较年初预算数减少0.20万元，下降1.40%，主要原因是医保参保基数有所下降而导致的卫生健康支出减少。

（3）节能环保支出1383.82万元，占33.72%，较年初预算数减少464.04万元，下降25.11%，主要原因是部分项目因区政府工作安排调整实际未执行，以及部分项目资金递延至次年度进行支付。

（4）城乡社区支出2593.98万元，占63.20%，较年初预算数减少832.08万元，下降24.29%，主要原因是部分项目资金递延至次年度进行支付。

（5）农林水支出46.50万元，占1.13%，较年初预算数增加46.50万元，增长100.00%，主要原因是根据工作实际，年中有属于农林水支出分类下的事项产生。

（6）住房保障支出16.94万元，占0.41%，较年初预算数减少5.41万元，下降24.21%，主要原因是公积金缴费基数下降而导致的住房保障支出有所减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出324.72万元。其中：人员经费261.98万元，较上年决算数增加2.81万元，增长1.08%，主要是由于人员晋级晋档以及社保基数的调整等综合因素促使的人员经费较上年度有小幅度增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人家庭补助支出等。公用经费62.74万元，较上年决算数增加7.68万元，增长13.95%，主要原因是其他商品服务支出较上年支出增加了8.41万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、培训费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.40万元，较年初预算数减少5.56万元，下降50.73%，主要原因是本部门“三公”经费由公务用车运行维护费和公务接待费构成，其中，公务用车运行维护费较年初预算数减少1万元，公务接待费较年初预算数减少4.56万元。较上年支出数减少1.18万元，下降17.93%，主要原因是公务用车运行维护费较上年支出数减少0.7万元，公务接待费较上年支出数减少0.48万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.40万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降18.52%，主要原因是我单位严格执行公务用车管理制度，厉行节俭，严禁超预算。较上年支出数减少0.69万元，下降13.56%，主要原因是根据工作实际安排，本年度公车出车频次较上年有所减少，进而在油料费和维修费方面有所减少。

公务接待费1.00万元，主要用于接待市局政策法规处、两江新区城管局、长寿区城管局、大足区城管局、市风景园林处等来铜考察，共8批次、120人次。费用支出较年初预算数减少4.56万元，下降82.01%，主要原因是根据当年实际工作安排进行公务接待，做到厉行节俭、不超预算。较上年支出数减少0.49万元，下降32.89%，主要原因是根据当年实际工作安排进行公务接待，做到厉行节俭、不超预算。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待8批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费83.29元，车均购置费0万元，车均维护费2.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.45万元，较上年决算数增加0.45万元，增长100.00%，主要原因是根据2023年工作实际安排，该科目用于蚌埠市前来学习考察、渝西八区城市管理局长座谈会等会场租用费，而上年实际工作安排中未发生会议费支出。本年度培训费支出0.08万元，较上年决算数减少0.70万元，下降89.74%，主要原因是本年度根据工作安排，实际发生一笔培训费，系多勤联动执法规范培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出62.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、培训费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加7.68万元，增长13.95%，主要原因是其他商品服务支出较上年支出增加了8.41万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额258.88万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出258.88万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购铜梁区太平生活垃圾填埋场“病害治理+整体封场”和渗滤液全量化处理项目前期工作咨询服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对39个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评39项，涉及资金3779.65万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。
    （1）部门整体绩效自评表。

我单位为二级预算单位，未进行部门整体绩效目标管理。
    （2）项目绩效自评表。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对39个项目进行绩效自评，其中39个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈茂瑜 023-45670320。