重庆市铜梁区城市管理局2023年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区城市管理局

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规和方针政策；贯彻执行全市城市管理方面的地方性法规、规章和有关政策；拟定城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。

2.负责城市道路的车行道及人行道、桥梁、隧道、照明（灯饰）、公厕、垃圾站等基础设施维护管理工作；负责市政、环卫设施、路灯灯饰工程的初设审查和竣工验收；负责停车场的监督管理。

3.负责环境卫生行业管理工作。

4.统筹协调城区市容环境综合整治工作；指导、监督城区户外广告、店招店牌设置管理工作。

5.负责全区园林绿化和城市公园行业管理。

6.负责区级城市管理综合执法。

7.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；指导城市管理高新技术推广与运用；开展城市管理行业人员培训。

8.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

9.指导镇（街道）开展城市管理工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

铜梁区城市管理局是区政府组成部门，内设办公室、财务科、市政市容科、园林绿化科、行政审批科。

（三）重庆市铜梁区城市管理局的单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括区园林管理所、区城市管理综合行政执法支队（参公管理）、区市政环卫管理所、区路灯管理所、区公园管理所、区市政设施管理所共6个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计23927.61万元，支出总计23927.61万元。收支较上年决算数增加1475.19万元，增长6.57%，主要原因是一般公共服务支出减少204.88万元、社会保障和就业支出增加123.52万元、卫生健康支出减少26.01万元、节能环保支出减少2920.09万元、城乡社区支出增加4864.54万元、农林水支出增加112.6万元、住房保障支出增加18.08万元、其他支出减少492.55万元，综合较上年决算数增加1475.19万元。

2.收入情况。2023年度收入合计23927.61万元，较上年决算数增加1475.19万元，增长6.57%，主要原因是一般公共服务支出减少204.88万元、社会保障和就业支出增加123.52万元、卫生健康支出减少26.01万元、节能环保支出减少2920.09万元、城乡社区支出增加4864.54万元、农林水支出增加112.6万元、住房保障支出增加18.08万元、其他支出减少492.55万元，综合较上年决算数增加1475.19万元。其中：财政拨款收入23927.61万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计23927.61万元，较上年决算数增加1475.19万元，增长6.57%，主要原因是一般公共服务支出减少204.88万元、社会保障和就业支出增加123.52万元、卫生健康支出减少26.01万元、节能环保支出减少2920.09万元、城乡社区支出增加4864.54万元、农林水支出增加112.6万元、住房保障支出增加18.08万元、其他支出减少492.55万元，综合较上年决算数增加1475.19万元。其中：基本支出3106.23万元，占12.98%；项目支出20821.38万元，占87.02%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余，与上年度一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计23927.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1475.19万元，增长6.57%。主要原因是一般公共服务支出减少204.88万元、社会保障和就业支出增加123.52万元、卫生健康支出减少26.01万元、节能环保支出减少2920.09万元、城乡社区支出增加4864.54万元、农林水支出增加112.6万元、住房保障支出增加18.08万元、其他支出减少492.55万元，综合较上年决算数增加1475.19万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入23526.00万元，较上年决算数增加1816.74万元，增长8.37%。主要原因是一般公共服务支出减少204.88万元、社会保障和就业支出增加123.52万元、卫生健康支出减少26.01万元、节能环保支出减少2920.09万元、城乡社区支出增加4864.54万元、农林水支出增加112.6万元、住房保障支出增加18.08万元，综合较上年决算数增加1816.74万元。较年初预算数减少11305.90万元，下降32.46%。主要原因是部分项目因区政府工作安排调整实际未执行，以及部分项目资金递延至次年度进行支付。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出23526.00万元，较上年决算数增加1816.74万元，增长8.37%。主要原因是一般公共服务支出减少204.88万元、社会保障和就业支出增加123.52万元、卫生健康支出减少26.01万元、节能环保支出减少2920.09万元、城乡社区支出增加4864.54万元、农林水支出增加112.6万元、住房保障支出增加18.08万元，综合较上年决算数增加1816.74万元。较年初预算数减少11305.90万元，下降32.46%。主要原因是部分项目因区政府工作安排调整实际未执行，以及部分项目资金递延至次年度进行支付。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，与上年度一致。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出458.43万元，占1.95%，较年初预算数增加19.18万元，增长4.37%，主要原因是该科目主要用于干部和职工社保及残疾人就业保障金的缴纳，“残疾人就业保障金”在2023年的核算中计入该分类，此外，年中根据实际调整了社保缴费基数等综合因素促使社会保障与就业支出有所增加。

（2）卫生健康支出100.53万元，占0.43%，较年初预算数减少45.24万元，下降31.04%，主要原因是医保参保基数有所下降而导致的卫生健康支出减少。

（3）节能环保支出6122.99万元，占26.03%，较年初预算数减少10560.15万元，下降63.30%，主要原因是部分项目因区政府工作安排调整实际未执行，以及部分项目资金递延至次年度进行支付。

（4）城乡社区支出16438.37万元，占69.87%，较年初预算数减少145.01万元，下降0.87%，主要原因是部分项目因区政府工作安排调整实际未执行，以及部分项目资金递延至次年度进行支付。

（5）农林水支出276.50万元，占1.18%，较年初预算数增加276.50万元，增长100.00%，主要原因是年初预算中无该支出，但年中通过调整预算新增了农林水支出。

（6）住房保障支出129.19万元，占0.55%，较年初预算数减少51.18万元，下降28.38%，主要原因是公积金缴费基数下降而导致的住房保障支出有所减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3106.23万元。其中：人员经费2521.09万元，较上年决算数增加194.40万元，增长8.36%，主要原因是2022年度终了尚未完成发放的事业人员的部分待遇递延至2023年度进行发放，以及社保基数的调整、人员晋级晋档等综合因素导致人员经费较上年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人家庭补助支出等。公用经费585.15万元，较上年决算数减少12.19万元，下降2.04%，主要原因是响应节约号召等综合原因促使公用经费较上年度有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入401.61万元，较上年决算数减少341.55万元，下降45.96%，主要原因是本年度使用政府性基金的建设项目减少。本年支出401.61万元，较上年决算数减少341.55万元，下降45.96%，主要原因是本年度使用政府性基金的建设项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计59.63万元，较年初预算数减少25.93万元，下降30.31%，主要原因是本部门“三公”经费由公务用车运行维护费和公务接待费构成，其中，公务用车运行维护费较年初预算数减少20.11万元，公务接待费较年初预算数减少5.82万元。较上年支出数减少8.36万元，下降12.30%，主要原因是本部门“三公”经费由公务用车运行维护费和公务接待费构成，其中，公务用车运行维护费较上年减少7.91万元，公务接待费较上年减少0.45万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出,费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
    公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置费用支出，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费57.69万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执勤执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少20.11万元，下降25.85%，主要原因是我单位严格执行公务用车管理制度，厉行节俭，禁超预算。较上年支出数减少7.91万元，下降12.06%，主要原因是根据工作实际安排，本年度公车出车频次较上年有所减少，进而在油料费和维修费方面有所减少。

公务接待费1.94万元，主要用于接待国内（大多集中在市内）相关单位来我局考察等事项。费用支出较年初预算数减少5.82万元，下降75.00%，主要原因是我单位严格执行公务接待管理办法，厉行节俭，从简接待，禁超预算。较上年支出数减少0.45万元，下降18.83%，主要原因是本年度公务接待18批次229人次，较上年公务接待人次有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为44辆；国内公务接待18批次229人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费84.54元，车均购置费0万元，车均维护费1.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.45万元，较上年决算数增加0.45万元，增长100.00%，主要原因是根据2023年工作实际安排，该科目用于蚌埠市前来学习考察、渝西八区城市管理局长座谈会等会场租用费，而上年实际工作安排中未发生会议费支出。本年度培训费支出2.25万元，较上年决算数减少0.74万元，下降24.75%，主要原因是根据本年度工作安排，实际发生培训费2.25万元，较上年确有下降。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出393.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少0.55万元，下降0.14%，主要原因是机关本级较上年支出数增加7.68万元，而支队较上年支出数减少8.23万元，综合减少0.55万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆44辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车43辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3593.48万元，其中：政府采购货物支出323.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3269.95万元。授予中小企业合同金额2433.33万元，占政府采购支出总额的67.72%，其中：授予小微企业合同金额1611.84万元，占政府采购支出总额的44.85 %。主要用于采购铜梁区景观灯饰年度维护服务项目和城区路灯设施日常抢修维护服务项目、铜梁区太平生活垃圾填埋场“病害治理+整体封场”和渗滤液全量化处理项目前期工作咨询服务、区综合行政执法系统租赁及运行维护项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和148个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评148项，涉及资金20798.34万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件。

（2）项目绩效自评表。

详见各二级预算单位决算公开报告。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对148个项目进行绩效自评，其中148个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

  我单位未开展重点绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈茂瑜 023-45670320。