重庆市铜梁区人民医院2021年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区人民医院

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市铜梁区人民医院隶属于铜梁区卫生健康委员会，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。主要职能职责是：

1.医疗与护理

提高水平专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、泌尿外科、心血管内科等专科的住院治疗和门诊治疗服务，开展双向转诊。

2.医学教学

我院承担重庆医科大学、医高专等医学院的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

3.医学研究

承担我院医生市、区科研课题。

4.卫生医疗人员培训

承担对我院职工的医疗继续教育培训，履行对下级医疗机构业务技术指导。

5.预防保健

开展健康教育，承担预防保健、主要慢性非传染疾病的临床流行病调查和防治工作。

（二）机构设置。

内设心血管内科、儿科、神经外科、妇产科、中医科、口腔科、放射科、检验科、医学影像科、院办、护理部、医保科、总务科等科室。重庆市铜梁区人民医院现有在职职工1309人，其中：在编职工626人；核定的病床数量为1030张；下设30个临床科室，8个医技科室，6个医辅科室，27个管理科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计81,830.65万元，支出总计81,830.65万元。收支较上年决算数减少9,057.25万元、下降10%，主要原因是本年减少了亚投行贷款新型冠状病毒疫情防控资金2070万元、抗疫特别国债项目收支2341万元、老院区资产转让税费补助8311.29万元等，新型冠状病毒疫情防控专项资金和其他收入也有所减少。

2.收入情况。2021年度收入合计76,532.88万元，较上年决算数减少7,406.27万元，下降8.8%，主要原因是本年减少了亚投行贷款新型冠状病毒疫情防控资金2070万元、抗疫特别国债项目收支2341万元、老院区资产转让税费补助8311.29万元等，新型冠状病毒疫情防控专项资金和其他收入也有所减少。其中：财政拨款收入1,458.59万元，占1.9%；事业收入73,459.61万元，占96%；其他收入1,614.68万元，占2.1%。此外，使用非财政拨款结余4,732.24万元，年初结转和结余565.52万元。

3.支出情况。2021年度支出合计81,830.65万元，较上年决算数减少5,172.29万元，下降5.9%，主要原因是本年减少了亚投行贷款新型冠状病毒疫情防控资金2070万元、抗疫特别国债项目收支2341万元、老院区资产转让税费补助8311.29万元等，新型冠状病毒疫情防控专项资金支出也有所减少。其中：基本支出79,981.18万元，占97.7%；项目支出1,849.47万元，占2.3%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少3,884.96万元，下降100.0%，主要原因是主要原因是上年结转项目本年实施完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,024.11万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少17,264.61万元，下降89.5%。主要原因是本年减少了亚投行贷款新型冠状病毒疫情防控资金2070万元、老院区资产转让税费补助8311.29万元和新型冠状病毒疫情防控专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,458.59万元，较上年决算数减少11,743.55万元，下降89%，主要原因是本年减少了亚投行贷款新型冠状病毒疫情防控资金2070万元、老院区资产转让税费补助8311.29万元和新型冠状病毒疫情防控专项资金。较年初预算数增加1,333.59万元，增长1066.9%。主要原因是公立医院改革经费、区管镇用项目经费、优秀卫生人才项目经费等未纳入年初未预算。此外，年初财政拨款结转和结余43.65万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,502.24万元，较上年决算数减少10,614.12万元，下降87.6%。主要原因是减少了新冠项目资金。较年初预算数增加1,377.24万元，增长1101.8%。主要原因是公立医院改革经费、区管镇用项目经费、优秀卫生人才项目经费等未纳入年初未预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少1,085.79万元，下降100.0%，主要原因是上年结转项目本年实施完毕。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）卫生健康支出1,502.24万元，占100%，较年初预算数增加1,377.24万元，增长1101.8%，主要原因是公立医院改革经费、区管镇用项目经费、优秀卫生人才项目经费等未纳入年初未预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出174.64万元。其中：人员经费174.64万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是“三所”人员经费无变化。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助和其他个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余521.87万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少6,086.58万元，下降100.0%，主要原因是2021年减少了抗疫特别国债和其他抗疫支出2586.58万元。本年支出521.87万元，较上年决算数减少2,765.53万元，下降84.1%，主要原因是2021年减少了抗疫特别国债和其他抗疫支出2586.58万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度“三公”经费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是“三公”经费本年支出和上年支出均为0。

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度因公出国（境）费用年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是因公出国（境）费用本年支出和上年支出均为0。

公务车购置费0万元。本部门2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度公务车购置费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度公务车购置费本年支出和上年支出均为0。

公务车运行维护费0万元。本部门2020年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度公务车运行维护费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度公务车运行维护费本年支出和上年支出均为0。

公务接待费0万元。本部门2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度公务接待费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度公务接待费本年支出和上年支出均为0。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年度培训费支出82.18万元，较上年决算数增加4.32万元，增长5.5%，主要原因是科教人才外出培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车15辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备25台（套），单价100万元（含）以上专用设备42台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额3,165.06万元，其中：政府采购货物支出2,865.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出300.00万元。授予中小企业合同金额3,159.45万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额3,159.45万元，占政府采购支出总额的99.8%。主要用于采购医疗专用设备、电脑、打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金1849.47万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表（见附件1）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45633386。