重庆市铜梁区文学艺术界联合会
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻党的文艺方针、政策，研究制定群众文学艺术社团事业发展的总体规划和年度计划并组织实施。2.负责对本辖区各文艺团体及会员开展联络、指导、协调、服务；负责联系各协会，参加、协助各协会举办的各类业务活动和社会活动；负责协助各协会进行组织建设、社团登记、管理服务工作。3.加强与党委、政府、社会各界之间的密切合作，组织文学艺术工作者深入实际、深入生活、深入群众，积极参与精神文明建设，创作文艺精品，共同发展文艺事业。4.负责策划、组织、协调各文艺团体开展文艺活动，主办或协办有关群众性文艺活动，组织文联系统重大文学艺术评奖活动，研究、分析文艺界的重大思想理论问题，适时写出理论和评论文章；对文艺理论和有关文艺思想的动态(主要是区内动态)予以调查研究，并提出意见和建议；出版创作成果。5.负责以文艺经济开发为目的的文艺活动、人才培训、文艺创作的策划、筹建工作；负责文艺市场的社会需求调查工作。6.积极协助团体会员开展区内外文化艺术交流活动，组织深入生活和观摩培训，举办展览、展演等活动。7.坚持以人为本，倡导德艺双馨，积极扶持中青年优秀文艺人才，努力培育和壮大文艺队伍，全面提高其思想道德素质和专业艺术水平。8.完成区委、区政府交办的其它工作任务。
（二）机构设置
重庆市铜梁区文联为参公事业单位，内设2个职能科室：办公室、文艺部。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计279.28万元，支出总计279.28万元。收支较上年决算数 减少19.83万元、 下降 6.6%，主要原因一是因为减少双晒等临时项目，二是更换主要领导，因工龄等原因工资福利减少。
2.收入情况。2020年度收入合计277.31万元，较上年决算数减少21.41万元，下降7.2%，主要原因一是因为减少双晒等临时项目，二是更换主要领导，因工龄等原因工资福利减少。
其中：财政拨款收入277.31万元，占100%。此外，年初结转和结余1.97万元。
3.支出情况。2020年度支出合计277.62万元，较上年决算数减少17.28万元，下降5.9%，主要原因是一是因为减少双晒等临时项目，二是更换主要领导，因工龄等原因工资福利减少。
其中：基本支出 138.63万元，占49.9%；项目支出138.98万元，占50.1%。
4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.67万元，较上年决算数减少2.54万元，下降60.3%，主要原因是及时完成当年项目，减少资金结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计279.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少19.83万 元，下降6.6%。主要原因是一是因为减少双晒等临时项目，二是更换主要领导，因工龄等原因工资福利减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入269.51万元，较上年决算数减少29.21万元，下降9.8%。主要原因是一是因为减少双晒等临时项目，二是更换主要领导，因工龄等原因工资福利减少。较年初预算数 减少29.54万元，下降9.9%。主要原因是一是因为减少双晒等临时项目，二是更换主要领导，因工龄等原因工资福利减少。此外，年初财政拨款结转和结余1.97万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出269.82万元，较上年决算数减少25.08万元，下降8.5%。主要原因是一是因为减少双晒等临时项目，二是更换主要领导，因工龄等原因工资福利减少。较年初预算数 减少29.23万 元，下降9.8%。主要原因是一是因为减少双晒等临时项目，二是更换主要领导，因工龄等原因工资福利减少
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.67万元，较上年决算数减少2.54万元，下降60.3%，主要原因是一是因为减少双晒等临时项目，二是更换主要领导，因工龄等原因工资福利减少。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出245.05万元，占90.8%，较年初预算数减少29.23万 元，下降10.7%，主要原因是一是因为减少双晒等临时项目，二是更换主要领导，因工龄等原因工资福利减少。
（2）社会保障与就业支出12.13万元，占4.5%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（3）卫生健康支出6.57万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（4）住房保障支出6.06万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出138.63万元。其中：人员经费106.32万元，较上年决算数减少10.79万 元，下降9.2%，主要原因是主要原因是在职人员工资调标、社会保障缴费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人家庭补助支出等。公用经费32.31万元，较上年决算数增加3.04万元，增长10.4%，主要原因是公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、其他交通费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入7.80万元，较上年决算数增加7.80万元，增长100%，主要原因是疫情采购口罩。本年支出7.80万元，较上年决算数增加7.80万元，增长100%，主要原因是疫情采购口罩。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.07万元，较年初预算数减少2.43万元，下降97.2%，较上年支出数减少0.09万 元，下降56.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生公出国（境）费用。
本单位2020年度未发生公务车购置费。
本单位2020年度未发生公务车运行维护费。
公务接待费0.07万元，主要用于接待上级部门检查指导工作及文联系统间业务交流公务接待支出。费用支出较年初预算数减少2.43万元，下降97.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.09万元，下降56.3%。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次7人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费94.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出32.31万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物管费、维修（护）费、公务接待费、会议费、培训费、其他交通费、工会经费等。 机关运行经费较上年决算数增加3.04万元，增长10.4%，主要原因是其他差旅费、交通费、邮电费增加等。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.80万元，下降100%，主要原因是未召开相关会议。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少0.18万元，下降100%，主要原因是今年均开展内部培训，未发生支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金138.68万元；从评价情况来看，9个项目均完成，力在推动我区文艺繁荣。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表(见附件1 )
2.绩效自评报告或案例
出刊《巴岳风》文艺季刊项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，圆满完成年初目标。项目全年预算数为17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是出刊《巴岳风》春、夏、秋、冬四期，全年刊载120余人次本土作者作品，与铜梁中学联合开辟了“驼铃声声”专栏选发在校师生作品10件；二是凝聚人才，推动创作，致力文艺的发展和繁荣发现的。发现的问题及原因：中青年作者群占比未达到预算数，主要是全区中青年创作者开发不够。下一步改进措施，从协会建设入手，吸纳优秀中青年会员，多开展培训活动，激发创作。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45695159。
渝公网安备50022402000202号
