中共重庆市铜梁区委组织部2023年单位预算情况说明

中共重庆市铜梁区委组织部

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市铜梁区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。中共重庆市铜梁区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会与区委组织部合署办公。主要职责是贯彻执行新时代党的建设总要求和新时代党的组织工作路线、方针、政策，指导全区基层党组织建设，研究拟订全区党员队伍建设规划和有关政策，做好党员审批工作，指导、协调、检查全区党员教育、管理、发展工作；受区委委托承办全区党费的收缴、管理、使用工作；组织开展党内集中性重大教育活动。负责向区委提出区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免审批手续等；负责区委组织部管理干部的调整配备、考察和办理任免审批手续等。统一管理公务员工作，负责对全区干部监督工作提出意见，并组织实施，牵头拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度，主管全区干部教育培训工作，负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理，承办或指导区党代会、人代会、政协会的有关组织选举工作，负责区管干部及公务员档案管理、档案信息化等工作；负责统筹全区考核工作，完成区委交办的其他事项。

（二）单位构成

区委组织部为正处级单位，列区委工作机关序列，加挂中共重庆市铜梁区委直属机关工作委员会、重庆市铜梁区公务员局牌子，中共重庆市铜梁区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会与区委组织部合署办公。内设11个职能科室，分别是办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部科、公务员科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、干部考核科、非公党建工作科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数3522.66万元，其中：一般公共预算拨款3522.66万元。收入较2022年增加392.55万元，主要是干部教育培训经费拨款增加200万元，网格党支部运行经费拨款增加40万元，非公经济和社会组织党组织工作经费拨款增加12万元，全区人才工作经费拨款增加20万元，公务员（本土人才）招录经费拨款增加30万元，基层党建工作经费拨款增加30万元等。

（二）支出预算

2023年年初预算数3522.66万元，其中：一般公共服务支出预算2862.62万元，社会保障和就业支出预算95.46万元，教育支出预算500万元，卫生健康支出预算25.45万元，住房保障支出预算39.13万元。支出预算较2022年增加392.55万元，主要是基本支出预算增加10.66万元，项目支出预算增加381.89万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3522.66万元，一般公共预算财政拨款支出3522.66万元，比2022年增加392.55万元。其中：基本支出627.48万元，比2022年增加10.66万元，主要原因是人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2895.18万元，比2022年增加381.89万元，主要原因是干部教育、网格党支部运行经费、非公经济和社会组织党组织工作经费等项目经费拨款增加。主要用于基层党组织建设和培训干部能力素质提升等重点工作。

中共重庆市铜梁区委组织部2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10万元，比2022年减少10万元。其中：公务接待费10万元，比2022年减少10万元，主要原因是节省开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费114.4万元，比上年减少3.75万元，主要原因为2022年新增下属事业单位重庆市铜梁区人才发展中心，自2023年起独立核算编制预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额6.12万元：政府采购货物预算6.12万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.12万元：政府采购货物预算6.12万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2895.18万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王镱洁  联系方式：023-45695505

中共重庆市铜梁区委组织部2023年单位预算公开表.xlsx