重庆市铜梁区文物管理所2022年单位预算情况说明

重庆市铜梁区文物管理所

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

铜梁区文物管理所（铜梁区博物馆）以收藏展览文物、弘扬民族文化、文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览、文物复制与修复、文物及相关研究、文物宣传出版、考古发掘为职能职责。

（二）单位构成

铜梁区文物管理所（铜梁区博物馆）有馆长办公室、安全保卫部、宣传社教部、财务人事部等部门，各部门各司其职、互相补位、运转顺畅。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2022年年初预算数3,081.25 万元，其中：一般公共预算拨款3,081.25万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2021年增加2,756.64 万元，主要是基本支出增加21.64万元,项目经费拨款增加2,735万元。

（二）支出预算

2022年年初预算数3,081.25 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 3,042.33万元，社会保障和就业支出预算24.02 万元，卫生健康支出预算8.21 万元，住房保障支出预算6.69 万元。支出预算较2021年增加2,756.64 万元，主要是基本支出预算增加 21.64万元，项目支出预算增加2,735万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 3,081.25万元，一般公共预算财政拨款支出 3,081.25万元，比2021年增加2,756.64万元。其中：基本支出174.15 万元，比2021年增加21.64 万元，主要原因是新增在编职工1名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2,907.1 万元，比2021年增加2,735万元，主要原因是巴岳寺修缮项目、铜梁博物馆可移动文物预防性保护项目、铜梁博物馆馆藏珍贵和重要出土石质文物保护修复项目等经费支出，主要用于可移动文物及不可移动文物保护修缮等。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 1.5 万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元,与2021年持平；公务接待费 1.5万元，与2021年持平；公务用车运行维护费 0万元，与2021年持平；公务用车购置费 0 万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2976.22 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 2,184.8 万元、政府采购服务预算791.42万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2976.22 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 2,184.8万元、政府采购服务预算 791.42 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2,907.10万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人：侯伊            联系方式：023-45692846）

重庆市铜梁区文物管理所2022年单位预算公开表.xlsx